索引号 mls201805/2019-1638607 发布机构 市砂石综合执法局 公开范围 全部公开
生成日期 2019-07-29 公开日期 2019-07-29 公开方式 政府网站

砂石局2018年部门决算公开

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汨罗市河道砂石综合执法局2018年度

部门决算公开

目录 

 

第一部分 汨罗市河道砂石综合执法局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 汨罗市河道砂石综合执法局2018年度部门决算表 (附后)

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汨罗市河道砂石综合执法局2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

八、预算绩效情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

第四部分 名称解释 

第一部分 汨罗市河道砂石综合执法局概况

一、部门职责

为河道采砂生产经营提供管理和服务保障,负责本市水域采砂统一管理,组织协调监督检查,执法工作。采砂许可的初步审查工作,负责采区现场生产安全管理,负责本市砂石资源有偿出让价款的征缴工作,协助河道采砂涉及的税费、政府性基金等费用的征缴。

二、机构设置 

共设4个组,包括内务组、汨罗江组、内河组和湘沅江组。现有人数53人,在职53人。。公务用车实有数3辆。

第三部分 汨罗市河道砂石综合执法局2018年度

部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

汨罗市河道砂石综合执法局2018年度收入、支出总计1009.71万元,较上年决算数994.78万元增加14.93万元,1.5%,主要原因是本年度人员增加。

二、收入决算情况说明 

汨罗市河道砂石综合执法局2018年度收入总计1009.71万元,全部是本年收入,较上年决算数994.78万元增加14.93万元,增加1.5%,收入决算各项构成及占比情况如下:

全部是财政拨款收入,占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明 

汨罗市河道砂石综合执法局2018年度支出总计1009.71万元,全部是本年支出,较上年决算数增加14.93万元,增加1.5%。其中基本支出459.48万元,占比45.5%;项目支出550万元,占比54.4%。本年支出决算各项构成及占比情况如下:

(一)基本支出459.48万元,占本年支出合计的45.5%。其中人员经费支出373.09万元、占本年支出合计的36.9%;日常公用经费支出86.38万元,占本年支出合计的8.5%。 

)项目支出550万元,占本年支出合计的54.4%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

汨罗市河道砂石综合执法局2018年度财政拨款收入总计1009.71万元,较上年决算数994.78万元增加14.93万元,增加1.5%,主要原因是本年度的人员增加,财政拨款支出总计1009.71万元,均为一般公共预算财政拨款项目,较上年决算数增加14.93万元,增加1.5%,主要原因是本年度的人员增加导致工资增加,一般公共服务支出较上年决算数加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款本年支出决算总体情况

汨罗市河道砂石综合执法局2018年度财政拨款支出总计1009.71万元,较上年决算数增加14.93万元,增加1.5%。其中基本支出459.48万元,占决算支出的比例为45.5%;项目支出550万元,占比54.5%。主要是增人增资导致相关费用增加, 项目支出没有超预算支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

汨罗市河道砂石综合执法局2018年度财政拨款本年支出均为一般公共预算财政拨款支出。其中,基本支出 459.48万元,占比45.5%;项目支出550元,占比54.5%。其决算各项构成及占比情况如下:

1、人员经费支出373.06万元,占本年支出合计的36.9%。

2、机关运行经费支出86.38万元,占本年支出合计的8.5%。

3、项目支出550万元,占本年支出合计的54.5%。

(三)财政拨款本年支出决算具体情况

汨罗市河道砂石综合执法局2018年度一般公共预算财政拨款本年支出合计1009.71万元,完成年初预算数952.37万元的106.02%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年终追加了部分经费。具体情况如下:

1.人员经费支出373.09万元,年初预算数332.37万元,完成年初预算数的112.2%。主要为财政年终追加的 人员经费; 

2. 机关运行经费支出86.38万元,年初预算数30万元,完成年初预算数的287.93%。

3、项目支出550万元,主要用于白塘渔民补偿费用、芦苇场补偿费用、水政和营田办事处等协调费用、河道沿线的公安部门打击偷盗采的工作经费,海事部门的安全工作经费。渔政站的协调工作经费、和其他部门的协调等费用。 年初预算590万元,没有超出预算。

4、支出具体构成如下:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行30万元

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出843万元

公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)51.28万元。

农林水支出(类)水利(款)砂石资源费支出85.43万元。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

汨罗市河道砂石综合执法局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计459.48万元,其中:1、人员经费支出合计373.09万元,占比81.2%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;2、公用经费合计86.38万元,占比18.8%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汨罗市河道砂石综合执法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出合计46万元,完成年初预算数的82.14%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 其中:无因公出国(境)费,也没有年初预算数;公务用车购置及运行费决算数为26万元,完成年初预算数的81%,原因为是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;公务接待费决算数为20万元,完成年初预算数的83%,原因为是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

汨罗市河道砂石综合执法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出较上年决算数减少13万元,降低23%。其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费26万元,较上年决算数减少8万元,降低24.5%;公务接待费20万元,较上年决算数减少5万元,降低20%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

汨罗市河道砂石综合执法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出中,无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费26万元,占比56%;公务接待费20万元,占比44%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费26万元。全部是公务用车运行费,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车保有量为3,主要用于河道巡查禁采。 

3.公务接待费20万元。主要为、市单位河道禁采和环保工作交流发生的接待支出,接待批次362次,接待人数2542人。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

汨罗市河道砂石综合执法局2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入 。

九、关于2018年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署,我局对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评,按财政要求及时报送了《汨罗市河道砂石综合执法局2018年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料,并在汨罗市人民政府门户网站上进行了公开。 

2018年,我局严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构,圆满完成了全年任务

十、其他重要事项 

(一)机关运行经费支出情况。汨罗市河道砂石综合执法局2018年度机关运行经费支出86.38万元,比上年338.37万元减少251.99万元,减少75%。主要原因是:2017年新单位成立。

(二)政府采购支出情况。汨罗市河道砂石综合执法局2018年度政府采购支出总额210万元,其中:政府采购为办公设备购置(湘沅江汨罗段监控设备)。 

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,汨罗市河道砂石综合执法局共有执法车辆3、公务船1艘、趸船1艘、快艇1艘。汨罗江汨罗段监控设备1套、湘沅江汨罗段监控设备1套。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。 

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

七、一般公共服务支出:指汨罗市国土资源局乡镇国土所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障缴费:汨罗市国土资源局乡镇国土所为单位人员缴纳的养老保险。 

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十一、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

2018年砂石局部门决算公开.xlsx